Faktúra DFK003/22

Faktúra doručená:25.10.2022
Číslo zmluvy:9/2022
Dodávateľ
Veríme v zábavu, s.r.o.
Pod Brezinou 3745/86
911 01 Trenčín
IČO:46167145
Odberateľ
Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom
Obrancov mieru 343/1
01841 Dubnica nad Váhom
IČO:00161586
ceny sú vrátane DPH
"Odvodnenie basketbalového ihriska"
Názov položky
"Odvodnenie basketbalového ihriska"
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 16 843,82 EUR