Faktúra 0007/2022

Faktúra doručená:29.6.2022
Dodávateľ
Simona KOTRHA
Legionárska 83
911 04 Trenčín
IČO:35179651
Odberateľ
Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom
Obrancov mieru 343/1
01841 Dubnica nad Váhom
IČO:00161586
ceny sú vrátane DPH
MATERIáL ERASMUS+
Názov položky
reklamný materiál Erasmus+
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 095,00 EUR