Faktúra 041/22

Faktúra doručená:14.3.2022
Dodávateľ
ITSK s.r.o.
Zelená 29
949 05 Nitra
IČO:36556050
Odberateľ
Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom
Obrancov mieru 343/1
01841 Dubnica nad Váhom
IČO:00161586
ceny sú vrátane DPH
projektory
Názov položky
projektory
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 234,40 EUR