Faktúra 004/22

Faktúra doručená:18.1.2022
Dodávateľ
SESTAV stavebniny, s.r.o.
J.L.Bellu 34/809
019 01 Ilava
IČO:45274550
Odberateľ
Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom
Obrancov mieru 343/1
01841 Dubnica nad Váhom
IČO:00161586
ceny sú vrátane DPH
materiál
Názov položky
materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 33,47 EUR