Faktúra 091/21

Faktúra doručená:04.6.2021
Dodávateľ
SESTAV stavebniny, s.r.o.
J.L.Bellu 34/809
019 01 Ilava
IČO:45274550
Odberateľ
Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom
Obrancov mieru 343/1
01841 Dubnica nad Váhom
IČO:00161586
ceny sú vrátane DPH
materiál na údržbu
Názov položky
materiál na údržbu
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 25,74 EUR