Faktúra 198/20

Faktúra doručená:15.10.2020
Číslo objednávky:111/20
Dodávateľ
DAMEDIS, s.r.o.
Křenová 89/19
602 00 BRNO
IČO:47864249
Odberateľ
Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom
Obrancov mieru 343/1
01841 Dubnica nad Váhom
IČO:00161586
ceny sú vrátane DPH
tonery
Názov položky
tonery
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 498,10 EUR