Faktúra 181/20

Faktúra doručená:30.9.2020
Číslo objednávky:99/20
Dodávateľ
Vilma Hrušovská
Adyho 5947/6
929 01 Dunajská Streda
IČO:33067643
Odberateľ
Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom
Obrancov mieru 343/1
01841 Dubnica nad Váhom
IČO:00161586
ceny sú vrátane DPH
rúška - štíty
Názov položky
rúška-štíty
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 45,70 EUR