Faktúra 0707/20

Faktúra doručená:23.3.2020
Dodávateľ
LUKNAR, s.r.o.
Vilová 31
851 01 Bratislava
IČO:35944421
Odberateľ
Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom
Obrancov mieru 343/1
01841 Dubnica nad Váhom
IČO:00161586
ceny sú vrátane DPH
oprava škrabky
Názov položky
oprava škrabky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 137,88 EUR