Faktúra 028/20

Faktúra doručená:20.2.2020
Číslo objednávky:21/20
Dodávateľ
AGI, s.r.o.
Cintorínska 8
911 01 Trenčín
IČO:31410391
Odberateľ
Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom
Obrancov mieru 343/1
01841 Dubnica nad Váhom
IČO:00161586
ceny sú vrátane DPH
brúska
Názov položky
brúska
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 680,00 EUR