Faktúra 027/20

Faktúra doručená:19.2.2020
Číslo objednávky:18/20
Dodávateľ
Magdaléna Horňáková EKORSS
SNP 5
01851 Nová Dubnica
IČO:41459865
Odberateľ
Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom
Obrancov mieru 343/1
01841 Dubnica nad Váhom
IČO:00161586
ceny sú vrátane DPH
čistenie kanalizácie
Názov položky
čistenie kanalizácie
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 201,60 EUR