Faktúra 007/20

Faktúra doručená:28.1.2020
Číslo objednávky:6/20
Dodávateľ
Kancelária 24h s.r.o.
Šulekova 2
811 06 Bratislava
IČO:46493000
Odberateľ
Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom
Obrancov mieru 343/1
01841 Dubnica nad Váhom
IČO:00161586
ceny sú vrátane DPH
mopy
Názov položky
mopy
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 42,55 EUR