Faktúra 245/19

Faktúra doručená:18.12.2019
Číslo objednávky:156/19
Dodávateľ
Magdaléna Horňáková EKORSS
SNP 5
01851 Nová Dubnica
IČO:41459865
Odberateľ
Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom
Obrancov mieru 343/1
01841 Dubnica nad Váhom
IČO:00161586
ceny sú vrátane DPH
čistenie kanalizície
Názov položky
čistenie kanalizácie
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 564,00 EUR