Faktúra 236/19

Faktúra doručená:12.12.2019
Číslo objednávky:147/19

Dodávateľ
Magdaléna Horňáková EKORSS
SNP 5
01851 Nová Dubnica
IČO:41459865
Odberateľ
Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom
Obrancov mieru 343/1
01841 Dubnica nad Váhom
IČO:00161586

ceny sú vrátane DPH
čistenie kanalizácie-kamerou
Názov položky
čistenie kanalizácie kamerou
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 168,00 EUR