Faktúra 213/19

Faktúra doručená:28.11.2019
Číslo objednávky:125/19
Dodávateľ
AGI, s.r.o.
Cintorínska 8
911 01 Trenčín
IČO:31410391
Odberateľ
Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom
Obrancov mieru 343/1
01841 Dubnica nad Váhom
IČO:00161586
ceny sú vrátane DPH
naradie
Názov položky
naradie
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 913,28 EUR