Faktúra 210/19

Faktúra doručená:27.11.2019
Číslo objednávky:119/19
Dodávateľ
Eva Sečanská
Ľudmily Podjavorinskej 438/15
957 01 Bánovce nad Bebravou
IČO:37452461
Odberateľ
Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom
Obrancov mieru 343/1
01841 Dubnica nad Váhom
IČO:00161586
ceny sú vrátane DPH
servis a vyčistenie kotla
Názov položky
servis a vyčistenie kotla
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 462,00 EUR