Faktúra 205/19

Faktúra doručená:25.11.2019
Číslo objednávky:123/19
Dodávateľ
GC TECH Ing. Peter Gerši
Jilemnického 6
911 01 Trenčín
IČO:36880574
Odberateľ
Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom
Obrancov mieru 343/1
01841 Dubnica nad Váhom
IČO:00161586
ceny sú vrátane DPH
toaletný papier, ručníky
Názov položky
toaletný papier, obrúsky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 915,84 EUR