Faktúra 0734/19

Faktúra doručená:22.11.2019
Číslo objednávky:127/19
Dodávateľ
REVEL projekt, s.r.o.
Mladých budovateľov 692/7
018 41 Dubnica nad Váhom
IČO:47894776
Odberateľ
Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom
Obrancov mieru 343/1
01841 Dubnica nad Váhom
IČO:00161586
ceny sú vrátane DPH
revizia elektro
Názov položky
revizia elektro
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 768,00 EUR