Faktúra 193/19

Faktúra doručená:07.11.2019
Dodávateľ
Slovak Telecom, a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO:35763469
Odberateľ
Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom
Obrancov mieru 343/1
01841 Dubnica nad Váhom
IČO:00161586
ceny sú vrátane DPH
mobil 10/19
Názov položky
mobil 10/19
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 17,27 EUR