Faktúra 200/19

Faktúra doručená:13.11.2019
Dodávateľ
TATRACOM-FERRO, s.r.o.
Centrum II 70/1
018 41 Dubnica nad Váhom
IČO:31595014
Odberateľ
Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom
Obrancov mieru 343/1
01841 Dubnica nad Váhom
IČO:00161586
ceny sú vrátane DPH
materiál na údržbu
Názov položky
materiál na údržbu
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 11,93 EUR