Faktúra 181/19

Faktúra doručená:29.10.2019
Číslo objednávky:101/19
Dodávateľ
REVEL projekt, s.r.o.
Mladých budovateľov 692/7
018 41 Dubnica nad Váhom
IČO:47894776
Odberateľ
Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom
Obrancov mieru 343/1
01841 Dubnica nad Váhom
IČO:00161586
ceny sú vrátane DPH
revizia náradia
Názov položky
revízia náradia
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 297,60 EUR