Faktúra 140/19

Faktúra doručená:28.8.2019
Číslo objednávky:78/19
Dodávateľ
AGA final
Obrancov mieru 1155/6
02001 Púchov
IČO:33486506
Odberateľ
Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom
Obrancov mieru 343/1
01841 Dubnica nad Váhom
IČO:00161586
ceny sú vrátane DPH
oprava telocvičného náradia
Názov položky
oprava telocvičného náradia
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 238,00 EUR