Faktúra 127/19

Faktúra doručená:17.7.2019
Číslo objednávky:73/19
Dodávateľ
AGA final
Obrancov mieru 1155/6
02001 Púchov
IČO:33486506
Odberateľ
Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom
Obrancov mieru 343/1
01841 Dubnica nad Váhom
IČO:00161586
ceny sú vrátane DPH
revizia telocvičného náradia
Názov položky
revízia telocvičného náradia
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 135,00 EUR