Faktúra 603/19

Faktúra doručená:08.7.2019
Dodávateľ
DuTaF CENTRUM, spol. s r.o.
Pod hájom 4031/196
01841 Dubnica nad Váhom
IČO:00652067
Odberateľ
Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom
Obrancov mieru 343/1
01841 Dubnica nad Váhom
IČO:00161586
ceny sú vrátane DPH
prenajom arealu na športový deň
Názov položky
prenajom arealu na športový deň
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 250,00 EUR