Faktúra 103/19

Faktúra doručená:10.6.2019
Číslo objednávky:53/19
Dodávateľ
JUMICOL, s.r.o.
Bytčická 89
010 09 Žilina
IČO:36783943
Odberateľ
Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom
Obrancov mieru 343/1
01841 Dubnica nad Váhom
IČO:00161586
ceny sú vrátane DPH
čistiace prostriedky
Názov položky
čistiace prostriedky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 444,75 EUR