Faktúra 102/19

Faktúra doručená:10.6.2019
Číslo objednávky:49/19

Dodávateľ
SCHNEIDER-SLOVENSKO Tlaková vzduchotechnika spol. s r.o.
Novozámocká 165
949 05 Nitra
IČO:31444822
Odberateľ
Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom
Obrancov mieru 343/1
01841 Dubnica nad Váhom
IČO:00161586

ceny sú vrátane DPH
servis kompresora
Názov položky
servis kompresora
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 516,61 EUR