Faktúra 081/19

Faktúra doručená:15.5.2019
Číslo objednávky:47/19
Dodávateľ
DAMEDIS, s.r.o.
Křenová 89/19
602 00 BRNO
IČO:47864249
Odberateľ
Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom
Obrancov mieru 343/1
01841 Dubnica nad Váhom
IČO:00161586
ceny sú vrátane DPH
fotovalec
Názov položky
fotovalec
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 23,28 EUR