Faktúra 0709/19

Faktúra doručená:10.5.2019
Číslo objednávky:43/19
Dodávateľ
TATRACOM-FERRO, s.r.o.
Centrum II 70/1
018 41 Dubnica nad Váhom
IČO:31595014
Odberateľ
Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom
Obrancov mieru 343/1
01841 Dubnica nad Váhom
IČO:00161586
ceny sú vrátane DPH
svietidlo
Názov položky
svietidlo
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 47,87 EUR