Faktúra 01070/19

Faktúra doručená:03.4.2019
Dodávateľ
Ing. Mutala Jozef Dca
Partizanska 1285/32-43
01841 Dubnica nad Váhom
IČO:31039600
Odberateľ
Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom
Obrancov mieru 343/1
01841 Dubnica nad Váhom
IČO:00161586
ceny sú vrátane DPH
potraviny
Názov položky
potraviny
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 728,25 EUR