Faktúra 057/19

Faktúra doručená:10.4.2019
Číslo objednávky:31/19
Dodávateľ
Veronika Faryová - V-Z NOVA
Športovcov 468/23
914 41 Nemšová
IČO:37192191
Odberateľ
Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom
Obrancov mieru 343/1
01841 Dubnica nad Váhom
IČO:00161586
ceny sú vrátane DPH
materiál na dielne
Názov položky
materiál na dielne
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 245,47 EUR