Faktúra 050/19

Faktúra doručená:05.4.2019
Číslo zmluvy:482014T
Dodávateľ
DCaTHERM, a.s.
Štúrova 76/11
018 41 Dubnica nad Váhom
IČO:36013862
Odberateľ
Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom
Obrancov mieru 343/1
01841 Dubnica nad Váhom
IČO:00161586
ceny sú vrátane DPH
teplo za 3/19
Názov položky
teplo za 3/19
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 8 566,81 EUR