Faktúra 034/19

Faktúra doručená:13.3.2019
Číslo objednávky:22/19
Dodávateľ
Milan Lipták - LIMEL
Tajovského 17
018 51 Nová Dubnica
IČO:10884416
Odberateľ
Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom
Obrancov mieru 343/1
01841 Dubnica nad Váhom
IČO:00161586
ceny sú vrátane DPH
batérie
Názov položky
batérie
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 158,98 EUR