Faktúra 032/19

Faktúra doručená:12.3.2019
Číslo zmluvy:482014T
Dodávateľ
DCaTHERM, a.s.
Štúrova 76/11
018 41 Dubnica nad Váhom
IČO:36013862
Odberateľ
Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom
Obrancov mieru 343/1
01841 Dubnica nad Váhom
IČO:00161586
ceny sú vrátane DPH
teplo 2/19
Názov položky
teplo 2/19
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 10 720,14 EUR