Faktúra 010/19

Faktúra doručená:06.2.2019
Dodávateľ
Slovak Telecom, a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO:35763469
Odberateľ
Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom
Obrancov mieru 343/1
01841 Dubnica nad Váhom
IČO:00161586
ceny sú vrátane DPH
telefon za 1/19
Názov položky
telefon za 1/19
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 150,36 EUR