Faktúra DFK001/19

Faktúra doručená:30.1.2019
Číslo objednávky:3/19
Dodávateľ
LUKNAR, s.r.o.
Vilová 31
851 01 Bratislava
IČO:35944421
Odberateľ
Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom
Obrancov mieru 343/1
01841 Dubnica nad Váhom
IČO:00161586
ceny sú vrátane DPH
škrabka na zemiaky
Názov položky
škrabka na zemiaky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 2 788,32 EUR