Faktúra 0700/19

Faktúra doručená:21.1.2019
Číslo objednávky:4/19
Dodávateľ
L.Gaspar Mikusovce
01857 Mikušovce
IČO:33490261
Odberateľ
Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom
Obrancov mieru 343/1
01841 Dubnica nad Váhom
IČO:00161586
ceny sú vrátane DPH
REVIZIA A OPRAVA CHL. ZARIADENIA
Názov položky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 224,64 EUR