Faktúra 227/18

Faktúra doručená:17.12.2018
Číslo objednávky:158/18
Dodávateľ
NAOMI s.r.o.
Trenčianska Turná 827
913 21 Trenčianska Turná
IČO:44241909
Odberateľ
Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom
Obrancov mieru 343/1
01841 Dubnica nad Váhom
IČO:00161586
ceny sú vrátane DPH
vianočné ozdoby
Názov položky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 645,30 EUR