Faktúra 202/18

Faktúra doručená:06.12.2018
Číslo objednávky:130/18

Dodávateľ
AGI, s.r.o.
Cintorínska 8
911 01 Trenčín
IČO:31410391
Odberateľ
Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom
Obrancov mieru 343/1
01841 Dubnica nad Váhom
IČO:00161586

ceny sú vrátane DPH
závitorez
Názov položky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 650,00 EUR