Faktúra 191/18

Faktúra doručená:29.11.2018
Číslo objednávky:133/18
Dodávateľ
DG office, s.r.o.
SNP 73/10 4051/40
018 51 Nová Dubnica
IČO:46623914
Odberateľ
Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom
Obrancov mieru 343/1
01841 Dubnica nad Váhom
IČO:00161586
ceny sú vrátane DPH
kalendáre
Názov položky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 183,80 EUR