Faktúra 175/18

Faktúra doručená:15.11.2018
Číslo objednávky:104/18
Dodávateľ
Nábytok NIKA, spol. s r.o.
SNP 750/42
018 51 Nová Dubnica
IČO:48167983
Odberateľ
Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom
Obrancov mieru 343/1
01841 Dubnica nad Váhom
IČO:00161586
ceny sú vrátane DPH
nábytok
Názov položky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 155,84 EUR