Faktúra 141/18

Faktúra doručená:09.10.2018
Číslo objednávky:88/18
Dodávateľ
ARAVER, a.s.
M.R.Štefanika 26
911 01 Trenčín
IČO:00679291
Odberateľ
Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom
Obrancov mieru 343/1
01841 Dubnica nad Váhom
IČO:00161586
ceny sú vrátane DPH
servisná prehliadka auta
Názov položky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 411,30 EUR