Faktúra 0726/18

Faktúra doručená:24.9.2018
Číslo objednávky:75/18
Dodávateľ
Igor Daniel
Sama Chalupku 461/3
971 01 Prievidza
IČO:33610479
Odberateľ
Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom
Obrancov mieru 343/1
01841 Dubnica nad Váhom
IČO:00161586
ceny sú vrátane DPH
brúsenie kuch. náradia
Názov položky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 210,00 EUR