Faktúra 075/18

Faktúra doručená:11.6.2018
Číslo zmluvy:3220000518
Dodávateľ
Mesto Dubnica nad Vahom
Bratislavska 434/9
01841 Dubnica nad Váhom
IČO:00317209
Odberateľ
Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom
Obrancov mieru 343/1
01841 Dubnica nad Váhom
IČO:00161586
ceny sú vrátane DPH
poplatok za komunálny odpad rok 2018
Názov položky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 2 049,52 EUR