Faktúra 067/18

Faktúra doručená:01.6.2018
Číslo objednávky:39/18
Dodávateľ
Magdaléna Horňáková EKORSS
SNP 5
01851 Nová Dubnica
IČO:41459865
Odberateľ
Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom
Obrancov mieru 343/1
01841 Dubnica nad Váhom
IČO:00161586
ceny sú vrátane DPH
čistenie potrubia
Názov položky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 215,88 EUR