Faktúra 056/18

Faktúra doručená:10.5.2018
Číslo objednávky:33/18
Dodávateľ
Ing. Martina Ďurišová - Trenčiansky vzdelávací servis
Inovecká 1140/22
911 01 Trenčín
IČO:48291374
Odberateľ
Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom
Obrancov mieru 343/1
01841 Dubnica nad Váhom
IČO:00161586
ceny sú vrátane DPH
CD - správny poriadok
Názov položky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 13,00 EUR