Faktúra 045/18

Faktúra doručená:12.4.2018
Číslo objednávky:23/18
Dodávateľ
LIZARD SK s.r.o.
Janka Palu 48/16
914 41 Nemšová
IČO:47077204
Odberateľ
Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom
Obrancov mieru 343/1
01841 Dubnica nad Váhom
IČO:00161586
ceny sú vrátane DPH
pracovný plášť
Názov položky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 33,26 EUR