Faktúra 01070/18

Faktúra doručená:05.4.2018
Dodávateľ
Ing. Mutala Jozef Dca
Partizanska 1285/32-43
01841 Dubnica nad Váhom
IČO:31039600
Odberateľ
Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom
Obrancov mieru 343/1
01841 Dubnica nad Váhom
IČO:00161586
ceny sú vrátane DPH
ovocie,zelenina
Názov položky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 978,27 EUR