Faktúra 025/18

Faktúra doručená:12.3.2018
Číslo objednávky:13/18
Dodávateľ
COMPY-COM s.r.o.
Zgútha Vrbického
031 01 Liptovský Mikuláš
IČO:46555731
Odberateľ
Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom
Obrancov mieru 343/1
01841 Dubnica nad Váhom
IČO:00161586
ceny sú vrátane DPH
projekčné plátno
Názov položky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 63,16 EUR