Faktúra 01047/18

Faktúra doručená:05.3.2018
Dodávateľ
Lusch, s.r.o.
Pruské 445
018 52 Pruské
IČO:48047082
Odberateľ
Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom
Obrancov mieru 343/1
01841 Dubnica nad Váhom
IČO:00161586
ceny sú vrátane DPH
potraviny
Názov položky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 365,38 EUR