Faktúra 601/17

Faktúra doručená:10.7.2017
Číslo objednávky:33/17
Dodávateľ
DuTaF CENTRUM, spol. s r.o.
Pod hájom 4031/196
01841 Dubnica nad Váhom
IČO:00652067
Odberateľ
Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom
Obrancov mieru 343/1
01841 Dubnica nad Váhom
IČO:00161586
ceny sú vrátane DPH
športový deň
Názov položky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 95,00 EUR