Faktúra DFK001/17

Faktúra doručená:06.2.2017
Číslo objednávky:003/17
Dodávateľ
AGI, s.r.o.
Cintorinska 8
911 01 Trenčín
IČO:31410391
Odberateľ
Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom
Obrancov mieru 343/1
01841 Dubnica nad Váhom
IČO:00161586
ceny sú vrátane DPH
nákup kompresora
Názov položky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 6 200,00 EUR